| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EDSON BORGES DO CANTO |
| Número do empenho: | 1733 | Data de lançamento: | 11/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 27/02/2014, PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA VER CONVENIO DA PREFEITURA, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010098. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2014 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 27/02/2014, PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA VER CONVENIO DA PREFEITURA, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010098. | 100,00 | ||
| 11/04/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - NRO. 047545. | 100,00 | ||
| 16/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856728 PAGTO. REF. EMPENHO 1733/2014 EDSON BORGES DO CANTO - 2987 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
