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Exercício: 2014
Nome do Credor: CRISTINA PEREIRA & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1743	Data de lançamento:	14/04/2014
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	11 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: contratação de empresa para realizar a execução de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos, em todas as vias publicas do perímetro urbano e arredores do Município de Iraí/RS, no periodo de 10/04/2014 a 30/04/2014 e de maio a dez/2014 cfe. contrato nº 047/2014, cc 11/14.		68.423,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2014	Valor Empenhado referente a: contratação de empresa para realizar a execução de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos, em todas as vias publicas do perímetro urbano e arredores do Município de Iraí/RS, no periodo de 10/04/2014 a 30/04/2014 e de maio a dez/2014 cfe. contrato nº 047/2014, cc 11/14.	68.423,20
05/05/2014	EURICO ANTUNES PINHEIRO - SEC. OBRAS - NF. 060,		5.263,20
15/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1743/2014 - REF. MAIO/2014 CRISTINA PEREIRA & CIA LTDA - 9555			5.263,20
02/06/2014	EURICO ANTUNES PINHEIRO - SEC. OBRAS -NF. 061, MES MAIO/2014.		7.895,00
09/06/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1743/2014 - REF. JUNHO/2014 CRISTINA PEREIRA & CIA LTDA - 9555			7.895,00
04/07/2014	VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REFERENTE AO ME DE JUNHO/2014 - 062.		7.895,17
17/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1743/2014 - REF. JUNHO/2014 CRISTINA PEREIRA & CIA LTDA - 9555			7.895,17
01/08/2014	VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REF. JULHO/2014 - 063.		7.895,17
07/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1743/2014 - REF. JULHOO/2014 CRISTINA PEREIRA & CIA LTDA - 9555			7.895,17
04/09/2014	VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REF. AGOSTO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 64;		7.895,17
10/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1743/2014 - REF. AGOSTO/2014 CRISTINA PEREIRA & CIA LTDA - 9555			7.895,17
01/10/2014	VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 65;		7.895,17
08/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1743/2014 - REF.SETEMBRO/2014 CRISTINA PEREIRA & CIA LTDA - 9555			7.895,17
05/11/2014	VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REFERENTE A OUTUBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 67;		7.895,68
12/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1743/2014 - REF. OUTUBRO/2014 CRISTINA PEREIRA & CIA LTDA - 9555			7.895,68
01/12/2014	VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REFERENTE A NOVEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 68;		7.895,17
09/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1743/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 CRISTINA PEREIRA & CIA LTDA - 9555			7.895,17
30/12/2014	VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REF. DEZ/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 69;		7.893,47
30/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1743/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 CRISTINA PEREIRA & CIA LTDA - 9555			7.893,47
TOTAL		68.423,20	68.423,20	68.423,20
SALDO A PAGAR				0,00