| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VANESSA MINUZZI WEBER |
| Número do empenho: | 1747 | Data de lançamento: | 14/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA ROSA NO DIA 08/04/2014 AO DIA 11/04/2014 PARA PARTICIPAR DE PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO CERTA CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010861. | 67,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2014 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA ROSA NO DIA 08/04/2014 AO DIA 11/04/2014 PARA PARTICIPAR DE PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO CERTA CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010861. | 67,00 | ||
| 14/04/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - NF. 178. | 67,00 | ||
| 16/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001306 PAGTO. REF. EMPENHO 1747/2014 VANESSA MINUZZI WEBER - 2413 | 67,00 | ||
| TOTAL | 67,00 | 67,00 | 67,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
