| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CARLOS LUIZ BALDIN - EPP |
| Número do empenho: | 1769 | Data de lançamento: | 14/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 ERVA MATE, 3CX CAFÉ TORRADO MOIDO FORTE CX 500 G - MELITTA, 3CX FILTRO 103 MELITA, P/ SEC. SAUDE, PROGRAMA NAAB. | 52,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 ERVA MATE, 3CX CAFÉ TORRADO MOIDO FORTE CX 500 G - MELITTA, 3CX FILTRO 103 MELITA, P/ SEC. SAUDE, PROGRAMA NAAB. | 52,70 | ||
| 17/04/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 004.814.626. | 52,70 | ||
| 28/04/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1769/2014 CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337 | 52,70 | ||
| TOTAL | 52,70 | 52,70 | 52,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
