| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VANI GROMOWSKI |
| Número do empenho: | 18 | Data de lançamento: | 02/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | VANI GROMOWSKI | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.08.00.00.00 - PEDAGIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM PEDAGIOS EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7523. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2014 | EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM PEDAGIOS EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7523. | 500,00 | ||
| 02/01/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - ADIANTAMENTO NRO.7523. | 500,00 | ||
| 08/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002736 PAGTO. REF. EMPENHO 18/2014 VANI GROMOWSKI - 1170 | 500,00 | ||
| 23/12/2014 | REF. ADIANTAMENTO 7523 E RELATÓRIO DE DESPESAS 011413. | -50,22 | ||
| 23/12/2014 | REF. ADIANTAMENTO 7523 E RELATÓRIO DE DESPESAS 011413. | -50,22 | ||
| 23/12/2014 | REF. ADIANTAMENTO 7523 E RELATÓRIO DE DESPESAS 011413. | -50,22 | ||
| TOTAL | 449,78 | 449,78 | 449,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
