| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA E BAZAR E.B.S. LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1816 | Data de lançamento: | 16/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-IGD PBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 78 REFIL COLA QUENTE, 12MT. TNT, 1ROLO FITA, P/ OFICINA DE ENFEITES DE PASCOA. PROGRAMA IGD -PBF. | 61,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2014 | Valor Empenhado referente a: 78 REFIL COLA QUENTE, 12MT. TNT, 1ROLO FITA, P/ OFICINA DE ENFEITES DE PASCOA. PROGRAMA IGD -PBF. | 61,40 | ||
| 17/04/2014 | EDSON BORGES DO CANTO - SEC. ASSIST. SOCIAL - 004.819.619. | 61,40 | ||
| 28/04/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1816/2014 LIVRARIA E BAZAR E.B.S. LTDA - ME - 37 | 61,40 | ||
| TOTAL | 61,40 | 61,40 | 61,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
