| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 1819 | Data de lançamento: | 16/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1320,20LT OLEO DIESEL P/ VEICULOS ONIBUS ISX 7779, IPP 8251, ISU 2354, ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 01/2013 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013. | 3.274,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2014 | Valor Empenhado referente a: 1320,20LT OLEO DIESEL P/ VEICULOS ONIBUS ISX 7779, IPP 8251, ISU 2354, ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 01/2013 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013. | 3.274,10 | ||
| 16/04/2014 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - 005.030,005.032,005.044,005.047,005.050,005.054,005.063,005.076, 005.077,005.078,005.085,005.086,005.104,005.083,005.105. | 3.274,10 | ||
| 28/04/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1819/2014 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 3.274,10 | ||
| TOTAL | 3.274,10 | 3.274,10 | 3.274,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
