| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 1829 | Data de lançamento: | 16/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 490,65LTS. OLEO S-10, P/ VEICULOS AMBULANCIA IUX 4261 E ITY 1493 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 01/2014 CONTRATO Nº 036/2014. | 1.231,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2014 | Valor Empenhado referente a: 490,65LTS. OLEO S-10, P/ VEICULOS AMBULANCIA IUX 4261 E ITY 1493 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 01/2014 CONTRATO Nº 036/2014. | 1.231,49 | ||
| 16/04/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 009.646,009.924,009.849,009.833, 009.832,009.808,009.777,009.750,009.739,009.714,009.705,009.685, 009.658. | 1.231,49 | ||
| 28/04/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1829/2014 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 1.231,49 | ||
| TOTAL | 1.231,49 | 1.231,49 | 1.231,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
