| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CLAIDU GIULIANI - ME |
| Número do empenho: | 1844 | Data de lançamento: | 17/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 600MT. LONA PRETA 6M X 100 150 MICRAS, P/ AUXILIO A PESSOAS CARENTES. | 402,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2014 | Valor Empenhado referente a: 600MT. LONA PRETA 6M X 100 150 MICRAS, P/ AUXILIO A PESSOAS CARENTES. | 402,00 | ||
| 24/04/2014 | EDSON BORGES DO CANTO - SEC. ASIST. SOCIAL - 662. | 402,00 | ||
| 05/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856733 PAGTO. REF. EMPENHO 1844/2014 CLAIDU GIULIANI - ME - 3216 | 402,00 | ||
| TOTAL | 402,00 | 402,00 | 402,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
