| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
| Número do empenho: | 1853 | Data de lançamento: | 17/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO MONTANA ANN 8214 DO EXERCICIO DE 2012. | 127,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO MONTANA ANN 8214 DO EXERCICIO DE 2012. | 127,69 | ||
| 17/04/2014 | EURICO ANTUNES PINHEIRO - SEC. OBRAS - VEICULO PLACA ANN 8214, INFRACAO DE TRANSITO. | 127,69 | ||
| 28/04/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1853/2014 DETRAN RS- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 2768 | 127,69 | ||
| TOTAL | 127,69 | 127,69 | 127,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
