| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS |
| Número do empenho: | 187 | Data de lançamento: | 22/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGAÇÕES OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PREÇO Nº 10/2013, 1 PUBLICAÇÃO EXTRATO DISPENSA Nº 01/2014 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 1.703,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PREÇO Nº 10/2013, 1 PUBLICAÇÃO EXTRATO DISPENSA Nº 01/2014 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 1.703,74 | ||
| 23/01/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - NF. 095239. | 1.703,74 | ||
| 03/02/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 187/2014 CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - 558 | 1.703,74 | ||
| TOTAL | 1.703,74 | 1.703,74 | 1.703,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
