| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SONIA MACHADO |
| Número do empenho: | 1872 | Data de lançamento: | 22/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 16 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 13H SERVIÇO COURAÇA, TROCA DE MANGUEIRA HIDRAULICA, CORREIA E SERVIÇO DESCARGA P/ TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU-D50 DA SEC. OBRAS, CARTA CONVITE Nº 16/2013 CONTRATO Nº 064/2013. | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2014 | Valor Empenhado referente a: 13H SERVIÇO COURAÇA, TROCA DE MANGUEIRA HIDRAULICA, CORREIA E SERVIÇO DESCARGA P/ TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU-D50 DA SEC. OBRAS, CARTA CONVITE Nº 16/2013 CONTRATO Nº 064/2013. | 520,00 | ||
| 24/04/2014 | EURICO ANTUNES PINHEIRO - SEC. OBRAS - NF. 978. | 520,00 | ||
| 02/05/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1872/2014 SONIA MACHADO - 7586 | 520,00 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
