| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
| Número do empenho: | 1882 | Data de lançamento: | 22/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 16 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 7H MÃO DE OBRA NA TROCA KIT COIFA E BATENTE COXIM SUPERIOR DE AMORTECEDOR, KIT FAROL, JOGO PALHETAS E PARFUSOS, 4H MÃO DE OBRA NA DIREÇÃO E ELETRICA, 3H SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO BORRACHAS DA PORTA E DEMAIS SERVIÇOS P/ CONSERTO DO UNO ISB 6400, CARTA CONVITE Nº16/2013 CONTRATO Nº 064/2013. | 524,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2014 | Valor Empenhado referente a: 7H MÃO DE OBRA NA TROCA KIT COIFA E BATENTE COXIM SUPERIOR DE AMORTECEDOR, KIT FAROL, JOGO PALHETAS E PARFUSOS, 4H MÃO DE OBRA NA DIREÇÃO E ELETRICA, 3H SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO BORRACHAS DA PORTA E DEMAIS SERVIÇOS P/ CONSERTO DO UNO ISB 6400, CARTA CONVITE Nº16/2013 CONTRATO Nº 064/2013. | 524,00 | ||
| 30/04/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - NF. 003328,003327,003329. | 524,00 | ||
| 07/05/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1882/2014 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 | 524,00 | ||
| TOTAL | 524,00 | 524,00 | 524,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
