| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME |
| Número do empenho: | 190 | Data de lançamento: | 23/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CAMARA ARO 16 P/ SPRINTER IIG 5534, 1 CAMARA 14 X 24 P/ MOTONIVELADORA 120B DA SEC. OBRAS. | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 CAMARA ARO 16 P/ SPRINTER IIG 5534, 1 CAMARA 14 X 24 P/ MOTONIVELADORA 120B DA SEC. OBRAS. | 260,00 | ||
| 03/02/2014 | EURICO ANTUNES PINHEIRO - SEC. OBRAS - 004.296.860. | 260,00 | ||
| 26/02/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 190/2014 ANGELO TISSIANI - ME - 108 | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
