| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JEFERSON PERETTO |
| Número do empenho: | 191 | Data de lançamento: | 23/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, EM TODA AS VIAS PUBLICAS DO PEIMETRO URBANO E ARREDAORES DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2014, CFE. CONTRATO Nº 06/2013 | 7.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, EM TODA AS VIAS PUBLICAS DO PEIMETRO URBANO E ARREDAORES DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2014, CFE. CONTRATO Nº 06/2013 | 7.900,00 | ||
| 28/01/2014 | EURICO ANTUNES PINHEIRO - SEC. OBRAS - NF. 526. | 7.900,00 | ||
| 04/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856683 PAGTO. REF. EMPENHO 191/2014 JEFERSON PERETTO - 10849 | 7.900,00 | ||
| TOTAL | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
