| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 197 | Data de lançamento: | 23/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPEMHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, MES DE JANEIRO DE 2014, CFE. ORDEM DE EMPENHO NRO . 003/2014. | 208,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2014 | EMPEMHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, MES DE JANEIRO DE 2014, CFE. ORDEM DE EMPENHO NRO . 003/2014. | 208,77 | ||
| 23/01/2014 | CELSO LUIZ SCHENAL - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - 000.028.501. | 208,77 | ||
| 29/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001427 PAGTO. REF. EMPENHO 197/2014 OI SA - 1583 | 208,77 | ||
| TOTAL | 208,77 | 208,77 | 208,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
