| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SUZANA MARIA GUADAGNIN |
| Número do empenho: | 2017 | Data de lançamento: | 24/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 MAT INSET AEROSOL, 1DZ PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA, 1 DESINFETANTE 2 LT, 2LT. ALCOOL 46, 2 DETERGENTE COM GLICERINA COM 500 ML, 1 SAPOLIO CREMOSO COM 300 ML, 1KG SABÃO EM PÓ BRILHANTE, P/ UNID. BASICA DE SAUDE, PROGRAMA NAAB. | 34,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 MAT INSET AEROSOL, 1DZ PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA, 1 DESINFETANTE 2 LT, 2LT. ALCOOL 46, 2 DETERGENTE COM GLICERINA COM 500 ML, 1 SAPOLIO CREMOSO COM 300 ML, 1KG SABÃO EM PÓ BRILHANTE, P/ UNID. BASICA DE SAUDE, PROGRAMA NAAB. | 34,12 | ||
| 30/04/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 004.895.797. | 34,12 | ||
| 07/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000267 PAGTO. REF. EMPENHO 2017/2014 SUZANA MARIA GUADAGNIN - 3575 | 34,12 | ||
| TOTAL | 34,12 | 34,12 | 34,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
