| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 2019 | Data de lançamento: | 24/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2BARRA TUBO ESGOTO 100MM TIGRE, 1 VEDA ROSCA, 1 ADAPTADOR 1/2, 46MT MANGA 1/2, 40 ABRAÇADEIRA, 40 PARAFUSO, 40 BUCHA, 24 ABRAÇADEIRA 3/4, P/ CONSULTORIO DO ODONTO SESC, PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA. | 284,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2014 | Valor Empenhado referente a: 2BARRA TUBO ESGOTO 100MM TIGRE, 1 VEDA ROSCA, 1 ADAPTADOR 1/2, 46MT MANGA 1/2, 40 ABRAÇADEIRA, 40 PARAFUSO, 40 BUCHA, 24 ABRAÇADEIRA 3/4, P/ CONSULTORIO DO ODONTO SESC, PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA. | 284,50 | ||
| 02/05/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 004.915.048. | 284,50 | ||
| 12/05/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2019/2014 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 284,50 | ||
| TOTAL | 284,50 | 284,50 | 284,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
