| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA |
| Número do empenho: | 2020 | Data de lançamento: | 24/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 5 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CONCESSÃO DE REAJUSTE DO ITEM CEFALEXINA 500MG 2.000 COMPRIMIDOS, PASSANDO DO VALOR DE R$ 0,117 PARA O VALOR R$ 0,1716, CFE. PARECER JURIDICO. | 109,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 CONCESSÃO DE REAJUSTE DO ITEM CEFALEXINA 500MG 2.000 COMPRIMIDOS, PASSANDO DO VALOR DE R$ 0,117 PARA O VALOR R$ 0,1716, CFE. PARECER JURIDICO. | 109,20 | ||
| 01/08/2014 | VANI GROMOSKI - SEC SAUDE - 82109, 86834. | 109,20 | ||
| 14/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2020/2014 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA - 1764 | 109,20 | ||
| TOTAL | 109,20 | 109,20 | 109,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
