| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUIZ FERNANDO DAZZI - ME |
| Número do empenho: | 2022 | Data de lançamento: | 24/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-IGD PBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3 RECARGA CARTUCHO TINTA PRETO HP 60 P/ IMPRESSORA HP 4480 DA SEC. ASSIST. SOCIAL PROG. IGD-PBF. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2014 | Valor Empenhado referente a: 3 RECARGA CARTUCHO TINTA PRETO HP 60 P/ IMPRESSORA HP 4480 DA SEC. ASSIST. SOCIAL PROG. IGD-PBF. | 60,00 | ||
| 28/04/2014 | EDSON BORGES DO CANTO - SEC. ASSIST. SOCIAL - 004.874.581. | 60,00 | ||
| 07/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850053 PAGTO. REF. EMPENHO 2022/2014 LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
