| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2043 | Data de lançamento: | 25/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4CX. ENVELOPE PARDO PEQUENO, 4 CLIPS, 20 BASTÕES DE COLA QUENTE, 3 PINCEL ATOMICO, 5 FOLHA ISOPOR PEQUENA, 2 CORRETIVO, 1PCT. PAPEL CARTÃO, 1ROLO ETIQUETAS, P/ VIGILANCIA SANITARIA. | 201,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2014 | Valor Empenhado referente a: 4CX. ENVELOPE PARDO PEQUENO, 4 CLIPS, 20 BASTÕES DE COLA QUENTE, 3 PINCEL ATOMICO, 5 FOLHA ISOPOR PEQUENA, 2 CORRETIVO, 1PCT. PAPEL CARTÃO, 1ROLO ETIQUETAS, P/ VIGILANCIA SANITARIA. | 201,75 | ||
| 05/05/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 004.918.887. | 201,75 | ||
| 15/05/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2043/2014 LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 | 201,75 | ||
| TOTAL | 201,75 | 201,75 | 201,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
