| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2046 | Data de lançamento: | 25/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5CX ENVELOPE PARDO PEQUENO, 6 PINCEL ATOMICO, 1 FITA, 10MT TNT, 1PCT PAPEL CARTÃO, P/ PROGRAMA NAAB. | 188,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2014 | Valor Empenhado referente a: 5CX ENVELOPE PARDO PEQUENO, 6 PINCEL ATOMICO, 1 FITA, 10MT TNT, 1PCT PAPEL CARTÃO, P/ PROGRAMA NAAB. | 188,00 | ||
| 05/05/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 004.918.553. | 188,00 | ||
| 15/05/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2046/2014 LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 | 188,00 | ||
| TOTAL | 188,00 | 188,00 | 188,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
