| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARIA ANA DAZZI |
| Número do empenho: | 2047 | Data de lançamento: | 25/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 100UN BOTÕES DE ROSAS, 25 MUDAS DE FLORES, P/ FAMILIAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR. | 782,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2014 | Valor Empenhado referente a: 100UN BOTÕES DE ROSAS, 25 MUDAS DE FLORES, P/ FAMILIAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR. | 782,50 | ||
| 25/04/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 004.859.715. | 782,50 | ||
| 05/05/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2047/2014 MARIA ANA DAZZI - 12951 | 782,50 | ||
| TOTAL | 782,50 | 782,50 | 782,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
