| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ERICO VERONEZE - ME |
| Número do empenho: | 2052 | Data de lançamento: | 25/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 BATERIA 100 AMPERES, P/ ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 BATERIA 100 AMPERES, P/ ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 370,00 | ||
| 25/04/2014 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - 004.858.789. | 370,00 | ||
| 05/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850669 PAGTO. REF. EMPENHO 2052/2014 ERICO VERONEZE - ME - 3800 | 370,00 | ||
| TOTAL | 370,00 | 370,00 | 370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
