| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RADIO MARABA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2069 | Data de lançamento: | 28/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGAÇÕES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 3 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. APRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E VEICULACAO DO PROGRAMA RESENHA LEGISLATIVA E TEXTOS, AS QUARTAS FEIRAS DAS 12H E 35MIN AS 12H E 40MIN MES DE ABRIL/2014, CFE.TERMO ADITIVO 01/2014 CONTRATO NRO. 01/2013, CC 03/13,PROC. 03/13, E ORDEM DE EMP. ANEXO NRO 049/2014. | 1.861,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2014 | EMPENHO REF. APRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E VEICULACAO DO PROGRAMA RESENHA LEGISLATIVA E TEXTOS, AS QUARTAS FEIRAS DAS 12H E 35MIN AS 12H E 40MIN MES DE ABRIL/2014, CFE.TERMO ADITIVO 01/2014 CONTRATO NRO. 01/2013, CC 03/13,PROC. 03/13, E ORDEM DE EMP. ANEXO NRO 049/2014. | 1.861,16 | ||
| 30/04/2014 | CELSO LUIZ SCHENAL - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - NF. 16261. | 1.861,16 | ||
| 07/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001498 PAGTO. REF. EMPENHO 2069/2014 RADIO MARABA LTDA - ME - 3 | 1.861,16 | ||
| TOTAL | 1.861,16 | 1.861,16 | 1.861,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
