| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SADI A. GETELINA & IRMAOS LTDA |
| Número do empenho: | 207 | Data de lançamento: | 23/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | COPA IRAI KART 2014 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDERGS CONV. 038/14 KART 2014 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 TROFEU 400911 - AZMT, 1 TROFEU 400911 - VMMT, 1 TROFEU 400911 - VRMT, 2 TROFEU 400912 - VR, 2 TROFEU 400913 - AZ, 2 TROFEU 400912 - VMMT, 2 TROFEU 400913 - AZ, 2 TROFEU 400913 - VM E MAIS 17 TROFEUS, P/ 3º COPA IRAI DE KART, CFE. CONVENIO Nº 038/2014. | 3.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 TROFEU 400911 - AZMT, 1 TROFEU 400911 - VMMT, 1 TROFEU 400911 - VRMT, 2 TROFEU 400912 - VR, 2 TROFEU 400913 - AZ, 2 TROFEU 400912 - VMMT, 2 TROFEU 400913 - AZ, 2 TROFEU 400913 - VM E MAIS 17 TROFEUS, P/ 3º COPA IRAI DE KART, CFE. CONVENIO Nº 038/2014. | 3.600,00 | ||
| 24/01/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 696. | 3.600,00 | ||
| 29/01/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 207/2014 SADI A. GETELINA & IRMAOS LTDA - 1208 | 3.600,00 | ||
| TOTAL | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
