| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GILVANO SCHWANZ |
| Número do empenho: | 2078 | Data de lançamento: | 29/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGAÇÕES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS ENCAMINHADAS PELA CAMARA NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CFE. TERMO ADITIVO NRO. 02/2014 AO CONTRATO NRO. 02/2013 E ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO NRO. 051/2014. | 373,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2014 | EMPENHO REF. AO SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS ENCAMINHADAS PELA CAMARA NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CFE. TERMO ADITIVO NRO. 02/2014 AO CONTRATO NRO. 02/2013 E ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO NRO. 051/2014. | 373,48 | ||
| 30/04/2014 | CELSO LUIZ SCHENAL - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - NF. 101. | 373,48 | ||
| 06/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001497 PAGTO. REF. EMPENHO 2078/2014 GILVANO SCHWANZ - 6869 | 373,48 | ||
| TOTAL | 373,48 | 373,48 | 373,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
