| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FABIO RODRIGO SCHNELL |
| Número do empenho: | 2083 | Data de lançamento: | 30/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA DF NO DIA 22/04/2014, PARA REIVINDICAR EMENDA PARLAMENTAR E ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO.2945. | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2014 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA DF NO DIA 22/04/2014, PARA REIVINDICAR EMENDA PARLAMENTAR E ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO.2945. | 450,00 | ||
| 30/04/2014 | LANCAMENTO EM DUPLICIDADE. | -450,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
