| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ROBERTO TORRES & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 209 | Data de lançamento: | 23/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | COPA IRAI KART 2014 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDERGS CONV. 038/14 KART 2014 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 ALUGUEL DE 02 BRINQUEDOS INFLAVEIS E 01 UMA ESLATICA P/ 3ª COPA IRAI DE KART, EM ALUSÃO AOS EVENTOS DE VERÃO - FUNDERGS AO PUBL. PRESENTE, COM VISTAS AO DESENVOL+ DE ATIV. FISICAS, EDUCAC. E CONVIVIO COM AS DEMAIS CRIANÇAS, CFE. CONTRATO Nº 010/2014/ CONVENIO Nº 038/2014. | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 ALUGUEL DE 02 BRINQUEDOS INFLAVEIS E 01 UMA ESLATICA P/ 3ª COPA IRAI DE KART, EM ALUSÃO AOS EVENTOS DE VERÃO - FUNDERGS AO PUBL. PRESENTE, COM VISTAS AO DESENVOL+ DE ATIV. FISICAS, EDUCAC. E CONVIVIO COM AS DEMAIS CRIANÇAS, CFE. CONTRATO Nº 010/2014/ CONVENIO Nº 038/2014. | 1.200,00 | ||
| 27/01/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - NF. 201400000000003. | 1.200,00 | ||
| 29/01/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 209/2014 ROBERTO TORRES & CIA LTDA - ME - 9501 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
