| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALINE CERVINSKI - ME - BELLA FOTOGRAFIA |
| Número do empenho: | 210 | Data de lançamento: | 23/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PBF-PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 FOTO 3 X 4, P/ DOSUMENTOS DE PESSOA CARENTE SRª TERESINHA A. DA LUZ P. DA ROSA, FICHA Nº 41. | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2014 | Valor Empenhado referente a: 4 FOTO 3 X 4, P/ DOSUMENTOS DE PESSOA CARENTE SRª TERESINHA A. DA LUZ P. DA ROSA, FICHA Nº 41. | 10,00 | ||
| 06/02/2014 | JANETE MARIA CAPOANI HILGERT - SEC. ASSIST. SOCIAL - NF. 000299. | 10,00 | ||
| 25/02/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2014 ALINE CERVINSKI - ME - BELLA FOTOGRAFIA - 2632 | 10,00 | ||
| TOTAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
