| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME |
| Número do empenho: | 2109 | Data de lançamento: | 30/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 6 CAMARA 750 X 16 P/ ONIBUS ISU 2354, 1 CAMARA 900 X 20 P/ ONIBUS ISX 7779, 2 PROTETOR 900 X 20 P/ PNEU DO ONIBUS ISX 7779, 3 PROTETOR 750 X 16 P/PNEU DO ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2014 | Valor Empenhado referente a: 6 CAMARA 750 X 16 P/ ONIBUS ISU 2354, 1 CAMARA 900 X 20 P/ ONIBUS ISX 7779, 2 PROTETOR 900 X 20 P/ PNEU DO ONIBUS ISX 7779, 3 PROTETOR 750 X 16 P/PNEU DO ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 700,00 | ||
| 06/05/2014 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - 004.929.717. | 700,00 | ||
| 14/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850673 PAGTO. REF. EMPENHO 2109/2014 ANGELO TISSIANI - ME - 108 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
