| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RADIO MARABA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2120 | Data de lançamento: | 30/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS DA SEC. MUNIC. DE SAUDE VOLTADAS AO INCENTIVO DA ATENÇÃO BASICA, COM TRES CHAMADAS POR DIA, ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE ABRIL, CFE. CONTRATO Nº 052/2014. | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2014 | Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS DA SEC. MUNIC. DE SAUDE VOLTADAS AO INCENTIVO DA ATENÇÃO BASICA, COM TRES CHAMADAS POR DIA, ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE ABRIL, CFE. CONTRATO Nº 052/2014. | 2.100,00 | ||
| 30/04/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - NF. 16271. | 2.100,00 | ||
| 07/05/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2120/2014 RADIO MARABA LTDA - ME - 3 | 2.100,00 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
