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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: BEATRIZ SCHNELL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2122 Data de lançamento: 30/04/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNAS-IGD PBF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 130 HORAS SERVIÇOS DE ASSESSORAR CURSOS DE ARTESANATO COMO: ENFEITES DE PASCOA, ENFEITES EM CHINELO, DECOPAGEM, GRAFISMO, BISCUIT, MEIAS DE SEDA, CROCHE NO PERIODO DE 01/03/2014 A 31/12/2014, CFE. CONTRATO Nº 022/2014. 3.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2014 Valor Empenhado referente a: 130 HORAS SERVIÇOS DE ASSESSORAR CURSOS DE ARTESANATO COMO: ENFEITES DE PASCOA, ENFEITES EM CHINELO, DECOPAGEM, GRAFISMO, BISCUIT, MEIAS DE SEDA, CROCHE NO PERIODO DE 01/03/2014 A 31/12/2014, CFE. CONTRATO Nº 022/2014. 3.250,00
23/06/2014 EDSON BORGES DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - 042 - REFERENTE A ABRIL DE 2014. 650,00
04/07/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2122/2014 - REF. JUNHO/2014 BEATRIZ SCHNELL - 9908 650,00
15/07/2014 EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - COMPETENCIA JUNHO/2014 - 046. 350,00
23/07/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2122/2014 - REF. JUNHO/2014 BEATRIZ SCHNELL - 9908 350,00
05/08/2014 EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. JULHO/2014 - 047. 450,00
08/08/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2122/2014 - REF. JULHO/2014 BEATRIZ SCHNELL - 9908 450,00
05/12/2014 EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE A NOVEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 51; 900,00
11/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2122/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 BEATRIZ SCHNELL - 9908 900,00
TOTAL 3.250,00 2.350,00 2.350,00
SALDO A PAGAR 900,00


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