O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: BEATRIZ SCHNELL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2123 Data de lançamento: 30/04/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PBF-PAIF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 130 HORAS SERVIÇOS DE ASSESSORAR CURSOS DE ARTESANATO COMO: ENFEITES DE PASCOA, ENFEITES EM CHINELO, DECOPAGEM, GRAFISMO, BISCUIT, MEIAS DE SEDA, CROCHE NO PERIODO DE 01/03/2014 A 31/12/2014, cfe. contrato nº 022/2014. 3.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2014 Valor Empenhado referente a: 130 HORAS SERVIÇOS DE ASSESSORAR CURSOS DE ARTESANATO COMO: ENFEITES DE PASCOA, ENFEITES EM CHINELO, DECOPAGEM, GRAFISMO, BISCUIT, MEIAS DE SEDA, CROCHE NO PERIODO DE 01/03/2014 A 31/12/2014, cfe. contrato nº 022/2014. 3.250,00
07/05/2014 EDSON BORGES DO CANTO - SEC. ASSIST. SOCIAL - NF. 043,044 1.400,00
16/05/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2123/2014 - REF. MAIO/2014 BEATRIZ SCHNELL - 9908 1.400,00
30/05/2014 EDSON BORGES DO CANTO - SEC. ASSIST. SOCIAL - NF. 045. 400,00
12/06/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2123/2014 - REF. MAIO/2014 BEATRIZ SCHNELL - 9908 400,00
08/09/2014 EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. AGOSTO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 48; 500,00
11/09/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2123/2014 - REF. AGOSTO/2014 BEATRIZ SCHNELL - 9908 500,00
08/10/2014 EDSON BORGES DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - RECEBIDO Conforme Nota Fiscal Nº 49. COMP. SET/2014. 500,00
15/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2123/2014 - REF. SETEMBRO/2014 - NF. 049. BEATRIZ SCHNELL - 9908 500,00
03/11/2014 EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE A OUTUBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 50; 450,00
11/11/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2123/2014 - REF. OUTUBRO/2014 BEATRIZ SCHNELL - 9908 450,00
TOTAL 3.250,00 3.250,00 3.250,00
SALDO A PAGAR 0,00


Copyright 2026 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração