| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CATIA LETICIA VIANA |
| Número do empenho: | 2127 | Data de lançamento: | 30/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 24/04/2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA COORDENADORIA DE SAUDE, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010888. | 31,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2014 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 24/04/2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA COORDENADORIA DE SAUDE, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010888. | 31,85 | ||
| 30/04/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - NF 084712-084713. | 31,85 | ||
| 07/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002928 PAGTO. REF. EMPENHO 2127/2014 CATIA LETICIA VIANA - 8692 | 31,85 | ||
| TOTAL | 31,85 | 31,85 | 31,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
