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Exercício: 2014
Nome do Credor: FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	213	Data de lançamento:	24/01/2014
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	REFORMA UBS
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Construção, reforma ou ampliação de CAPS ou UBS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	10 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: contratação de empresa para fornecimento De mão de obra na Execu. da Reforma do Posto de Saúde, de acordo com os recursos oriundos do Minis. da Saúde (Port. nº 1.382 de 09/07/2013) tudo em conf. com os Proj. tec. de engenharia, cfe. contrato nº 02/2014, TP 10/2013.		34.178,59

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2014	Valor Empenhado referente a: contratação de empresa para fornecimento De mão de obra na Execu. da Reforma do Posto de Saúde, de acordo com os recursos oriundos do Minis. da Saúde (Port. nº 1.382 de 09/07/2013) tudo em conf. com os Proj. tec. de engenharia, cfe. contrato nº 02/2014, TP 10/2013.	34.178,59
25/02/2014	VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - NF. 144.		11.328,65
08/05/2014	VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - NF. 158,154.		22.849,94
16/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 213/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - ME - 8889			11.328,65
16/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 213/2014 - REF. MAIO/2014 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - ME - 8889			22.849,94
TOTAL		34.178,59	34.178,59	34.178,59
SALDO A PAGAR				0,00