| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUCIANA POSSENTI |
| Número do empenho: | 2137 | Data de lançamento: | 30/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 6546. | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2014 | EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 6546. | 350,00 | ||
| 30/04/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - ADIANTAMENTO NRO. 6546. | 350,00 | ||
| 06/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001314 PAGTO. REF. EMPENHO 2137/2014 LUCIANA POSSENTI - 7762 | 350,00 | ||
| 15/05/2014 | REF. ADIANTAMENTO 6546 E RELATÓRIO DE DESPESAS 010912. | -109,00 | ||
| 15/05/2014 | REF. ADIANTAMENTO 6546 E RELATÓRIO DE DESPESAS 010912. | -109,00 | ||
| 15/05/2014 | REF. ADIANTAMENTO 6546 E RELATÓRIO DE DESPESAS 010912. | -109,00 | ||
| TOTAL | 241,00 | 241,00 | 241,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
