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Exercício: 2014
Nome do Credor: DIOGO AMADO DA COSTA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2145	Data de lançamento:	30/04/2014
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PBF-PAIF

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 280 HORAS SERVIÇOS PROFISSIONAIS P/ OFICINA DE MUSICA(VIOLÃO, CORAL), PARA ATENDER CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, ATRAVES DO PROGRAMA PAIF NO PERIODO DE 01/03/2014 A 31/12/2014, CFE. CONTRATO Nº 021/2014.		7.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2014	Valor Empenhado referente a: 280 HORAS SERVIÇOS PROFISSIONAIS P/ OFICINA DE MUSICA(VIOLÃO, CORAL), PARA ATENDER CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, ATRAVES DO PROGRAMA PAIF NO PERIODO DE 01/03/2014 A 31/12/2014, CFE. CONTRATO Nº 021/2014.	7.000,00
05/05/2014	EDSON BORGES DO CANTO - SEC. ASSIST. SOCIAL - NF. 000055,000057, MES MARCO E ABRIL/2014.		1.400,00
13/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850053 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2145/2014 - REF. MARCO E ABRIL/2014 DIOGO AMADO DA COSTA - 12847			1.400,00
30/05/2014	EDSON BORGES DO CANTO - SEC. ASSIST. SOCIAL - NF. 000058, MES MAIO/2014.		700,00
06/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850055 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2145/2014 - REF. MAIO/2014 DIOGO AMADO DA COSTA - 12847			700,00
30/06/2014	EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -COMPETENCIA JUNHO/2014 - 000059.		700,00
16/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850069 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2145/2014 - REF. JUNHO/2014 DIOGO AMADO DA COSTA - 12847			700,00
30/07/2014	EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. JULHO/2014 - 000060.		700,00
05/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850071 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2145/2014 - REF. JULHO/2014 DIOGO AMADO DA COSTA - 12847			700,00
29/08/2014	EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. AGOSTO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 61;		700,00
03/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850072 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2145/2014 - REF. AGOSTO/2014 DIOGO AMADO DA COSTA - 12847			700,00
29/09/2014	EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 62;		700,00
02/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850078 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2145/2014 - REF. SETEMBRO/2014 DIOGO AMADO DA COSTA - 12847			700,00
03/11/2014	EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE A OUTUBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 63;		700,00
11/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850083 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2145/2014 - REF. OUTUBRO/2014 DIOGO AMADO DA COSTA - 12847			700,00
28/11/2014	EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE A NOVEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 64;		700,00
04/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850086 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2145/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 DIOGO AMADO DA COSTA - 12847			700,00
24/12/2014	EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE A DEZEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 66;		700,00
30/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850064 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2145/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 DIOGO AMADO DA COSTA - 12847			700,00
TOTAL		7.000,00	7.000,00	7.000,00
SALDO A PAGAR				0,00