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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MAICON ALTAIR DA SILVA DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2146 Data de lançamento: 30/04/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: BPSB - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 280 H SERVIÇOS PROFISSIONAIS P/ INSTRUTOR DE DANÇA PARA ATENDER CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES, NO PERIODO DE 01/03/2014 A 31/12/2014, CFE. CONTRATO Nº 026/2014. 7.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2014 Valor Empenhado referente a: 280 H SERVIÇOS PROFISSIONAIS P/ INSTRUTOR DE DANÇA PARA ATENDER CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES, NO PERIODO DE 01/03/2014 A 31/12/2014, CFE. CONTRATO Nº 026/2014. 7.000,00
26/05/2014 EDSON BORGES DO CANTO - SEC. ASSIST. SOCIAL - NF. 006. 2.100,00
04/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850009 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2146/2014 - REF. MAIO/2014 MAICON ALTAIR DA SILVA DE SOUZA - 12824 2.100,00
15/07/2014 EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - 201400000000007. 750,00
23/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2146/2014 - REF. JULHO/2014 MAICON ALTAIR DA SILVA DE SOUZA - 12824 750,00
11/08/2014 EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - COMPETENCIA JULHO/2014 - 201400000000008. 700,00
15/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850022 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2146/2014 - REF. JULHO/2014 MAICON ALTAIR DA SILVA DE SOUZA - 12824 700,00
08/09/2014 EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº 201409; 700,00
11/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850028 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2146/2014 - REF. AGOSTO/2014 MAICON ALTAIR DA SILVA DE SOUZA - 12824 700,00
06/10/2014 EDSON BORGES DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - RECEBIDO Conforme Nota Fiscal Nº 20140010. 35 HORAS MES SETEMBRO/2014. 875,00
13/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850034 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2146/2014 - REF. 35 HORAS SETEMBRO/2014 MAICON ALTAIR DA SILVA DE SOUZA - 12824 875,00
11/12/2014 EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE A OUTUBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 2014011; 875,00
11/12/2014 EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE A NOVEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 2014012; 700,00
11/12/2014 EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE A DEZEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 2014013; 300,00
15/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850043 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2146/2014 - REF. OUTUBRO/2014 MAICON ALTAIR DA SILVA DE SOUZA - 12824 875,00
15/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850043 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2146/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 MAICON ALTAIR DA SILVA DE SOUZA - 12824 700,00
15/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850043 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2146/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 MAICON ALTAIR DA SILVA DE SOUZA - 12824 300,00
TOTAL 7.000,00 7.000,00 7.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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