| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 2165 | Data de lançamento: | 02/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO REDES DAGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA POCO ARTESIANO LINHA DUAS PONTES | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA POCO ARTESIANO LINHA DUAS PONTES, UNIDADE CONSUMIDORA 710911/3, COMPETENCIA: ABRIL DE 2014. | 14,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2014 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA POCO ARTESIANO LINHA DUAS PONTES, UNIDADE CONSUMIDORA 710911/3, COMPETENCIA: ABRIL DE 2014. | 14,34 | ||
| 02/05/2014 | EURICO ANTUNES PINHEIRO - SEC. OBRAS - NF. 000.000.465. | 14,34 | ||
| 13/05/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2165/2014 CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA - 38 | 14,34 | ||
| TOTAL | 14,34 | 14,34 | 14,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
