| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 2174 | Data de lançamento: | 02/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 60,35LTS. GASOLINA P/ VEICULO SIENA IRW 4083 DO GABINETE, PREGÃO Nº 01/2013, 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2014. | 184,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2014 | Valor Empenhado referente a: 60,35LTS. GASOLINA P/ VEICULO SIENA IRW 4083 DO GABINETE, PREGÃO Nº 01/2013, 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2014. | 184,67 | ||
| 02/05/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 005.142,005.163. | 184,67 | ||
| 15/05/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2174/2014 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 184,67 | ||
| TOTAL | 184,67 | 184,67 | 184,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
