| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 2176 | Data de lançamento: | 02/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2.037,23 LTS.OLEO DIESEL, 188,27LTS. GASOLINA P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. OBRAS, PREGÃO Nº 01/2013 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013. | 5.628,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2014 | Valor Empenhado referente a: 2.037,23 LTS.OLEO DIESEL, 188,27LTS. GASOLINA P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. OBRAS, PREGÃO Nº 01/2013 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013. | 5.628,44 | ||
| 02/05/2014 | EURICO ANTUNES PINHEIRO - SEC. OBRAS - 005.177,005.122,005.186, 005.140,005.124,005,154,005.168,005.192,005.190,005.173,005.183,005.178,005.162,005.161,005.160,005.159,005.157,005.155,005.127,005.133, 005.125,005.112,005.113,005.121,005.123, | 5.628,44 | ||
| 13/05/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2176/2014 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 5.628,44 | ||
| TOTAL | 5.628,44 | 5.628,44 | 5.628,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
