| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 2182 | Data de lançamento: | 02/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1025,57LT. OLEO DIESEL P/ VEICULOS ONIBUS ISX 7779, ISU 2354, ISV 6525 E IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 01/2013 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013. | 2.543,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2014 | Valor Empenhado referente a: 1025,57LT. OLEO DIESEL P/ VEICULOS ONIBUS ISX 7779, ISU 2354, ISV 6525 E IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 01/2013 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013. | 2.543,41 | ||
| 02/05/2014 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - 005.193,005.191,005.189,005.132,005.114,005.134,005.138,005.153, 005.165,005.172,005.175. | 2.543,41 | ||
| 13/05/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2182/2014 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 2.543,41 | ||
| TOTAL | 2.543,41 | 2.543,41 | 2.543,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
