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Exercício: 2014
Nome do Credor: COMERCIO E TRANSPORTE ROHRBEK LTDA. - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2189	Data de lançamento:	02/05/2014
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Vegetal(Agropecuária)
Projeto / Atividade:	PROGRAMA LEITE GAUCHO
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PART. POPULAR CIDADA-FPE 2265/2013

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 896,60 toneladas de adubo orgânico (cama de aviário) a granel, ref. termo de convenio FPE 2265/2013 c/ Sec. Desenv. Rural, Pesca e Cooperativismo e Munic. Irai, Pregão nº 04/2014, contrato nº 051/2014.		130.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2014	Valor Empenhado referente a: 896,60 toneladas de adubo orgânico (cama de aviário) a granel, ref. termo de convenio FPE 2265/2013 c/ Sec. Desenv. Rural, Pesca e Cooperativismo e Munic. Irai, Pregão nº 04/2014, contrato nº 051/2014.	130.000,00
14/05/2014	ADEMIR DIOTTI - SEC. AGRICULTURA - 000.001.664,000.001.658, 000.001.655,000.001.666,000.001.650,000.001.659.		8.265,00
19/05/2014	ADEMIR DIOTTI - SEC. AGRICULTURA - 001.679,001.680,001.670, 001.672,001.671,001.685,001.677,001.692,001.676,001.684,001.678, 001.675,001.665,001.683,001.697,		20.662,50
27/05/2014	ADEMIR DIOTTI - SEC. AGRICULTURA - 000.001.699, 000.001.708,000.001.707,000.001.706,000.001.705,000.001.698, 000.001.710,		9.922,50
06/06/2014	ADEMIR DIOTTI - SEC. DA AGRICULTURA - 000.001.745 - 000.001.713 - 000.001.711 - 000.001.709.		5.510,00
16/06/2014	ADEMIR DIOTTI - SEC. AGRICULTURA - 000.001.758, 000.001.760, 000.001.783, 000.001.778, 000.001.712, 000.001.752, 000.001.744, 000.001.747, 000.001.748, 000.001.754, 000.001.750, 000.001.762, 000.001.767, 000.001.765, 000.001.766, 000.001.755, 000.001.757, 000.001.753, 000.001.761, 000.001.749, 000.001.756, 000.001.779, 000.001.777, 000.001.780.		33.060,00
17/06/2014	ADEMIR DIOTTI - SEC. AGRICULTURA - 000.011.746, 000.001.784.		2.755,00
23/06/2014	ADEMIR DIOTTI - SEC. AGRICULTURA - 000.001.793, 000.001798, 000.001.803, 000.001.813, 000.001.802,000.001.804, 000.001.811, 000.001.812, 000.001.795, 000.001.808, 000.001.791, 000.001.815, 000.001.809.		17.907,50
23/06/2014	ADEMIR DIOTTI - SEC. AGRICULTURA - 000.001.769, 000.001.770, 000.001.782, 000.001.789, 000.001.790, 000.001.794, 000.001.799, 000.001.806, 000.001.807, 000.001.816, 000.001.787, 000.001.786, 000.001.805, 000.001.814, 000.001.792, 000.001.771, 000.001.781, 000.001.772, 000.001.768, 000.001.773, 000.001.800, 000.001.788, 000.001.774.		31.682,50
23/06/2014	ADEMIR DIOTTI - SEC. AGRICULTURA - 000.001.775.		515,00
23/06/2014	ESTORNO PELA LIQUIDAÇÃO A MAIOR NO DIA 27/05/2014.		-280,00
03/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2189/2014 - REF. JUNHO/2014 COMERCIO E TRANSPORTE ROHRBEK LTDA. - ME - 13061			2.755,00
03/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2189/2014 - REF. MAIO/2014 COMERCIO E TRANSPORTE ROHRBEK LTDA. - ME - 13061			9.642,50
03/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2189/2014 - REF. MAIO/2014 COMERCIO E TRANSPORTE ROHRBEK LTDA. - ME - 13061			20.662,50
03/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2189/2014 - REF. MAIO/2014 COMERCIO E TRANSPORTE ROHRBEK LTDA. - ME - 13061			8.265,00
03/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2189/2014 - REF. JUNHO/2014 COMERCIO E TRANSPORTE ROHRBEK LTDA. - ME - 13061			5.510,00
03/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2189/2014 - REF. JUNHO/2014 COMERCIO E TRANSPORTE ROHRBEK LTDA. - ME - 13061			33.060,00
09/07/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2189/2014 - REF. JUNHO/2014 COMERCIO E TRANSPORTE ROHRBEK LTDA. - ME - 13061			17.907,50
09/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2189/2014 - REF. JUNHO/2014 COMERCIO E TRANSPORTE ROHRBEK LTDA. - ME - 13061			515,00
09/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2189/2014 - REF. JUNHO/2014 COMERCIO E TRANSPORTE ROHRBEK LTDA. - ME - 13061			31.682,50
09/07/2014	BAIXADO INCORRETAMENTE.			-17.907,50
16/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2189/2014 - REF. JULHO/2014 COMERCIO E TRANSPORTE ROHRBEK LTDA. - ME - 13061			17.907,50
TOTAL		130.000,00	130.000,00	130.000,00
SALDO A PAGAR				0,00