| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 219 | Data de lançamento: | 27/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PBF-PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 500 LEQUES EM FORMATO DE PANDEIRO, TAM. 21,0 X 21,0 CM, IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE E VERSO, PAPEL TRIPLEX 350 GR, P/ CAMPANHA CONTRA A VIOLENCIA NO CARNAVAL/2014, PROGRAMA CREAS. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2014 | Valor Empenhado referente a: 500 LEQUES EM FORMATO DE PANDEIRO, TAM. 21,0 X 21,0 CM, IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE E VERSO, PAPEL TRIPLEX 350 GR, P/ CAMPANHA CONTRA A VIOLENCIA NO CARNAVAL/2014, PROGRAMA CREAS. | 500,00 | ||
| 25/02/2014 | JANETE MARIA CAPOANI HILGERT - SEC. ASSIST. SOCIAL - 000.000.679. | 500,00 | ||
| 12/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850049 PAGTO. REF. EMPENHO 219/2014 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 186 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
