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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COMERCIO E TRANSPORTE ROHRBEK LTDA. - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2190 Data de lançamento: 02/05/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Vegetal(Agropecuária)
Projeto / Atividade: FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 53,40 toneladas de adubo orgânico (cama de aviário) a granel, contra-partida Municipal termo convenio FPE 2265/2013 c/ Sec. de Desenv. Rural, Pesca e Cooperativismo e Munic. de Irai-Rs, pregão nº04/2014 contrato nº051/2014 7.750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2014 Valor Empenhado referente a: 53,40 toneladas de adubo orgânico (cama de aviário) a granel, contra-partida Municipal termo convenio FPE 2265/2013 c/ Sec. de Desenv. Rural, Pesca e Cooperativismo e Munic. de Irai-Rs, pregão nº04/2014 contrato nº051/2014 7.750,00
23/06/2014 ADEMIR DIOTTI - SEC. AGRICULTURA - 000.001.775. 862,50
23/06/2014 ADEMIR DIOTTI - SEC. AGRICULTURA - 000.001.776, 000.001.801, 000.001.810, 000.001.785. 5.510,00
09/07/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2190/2014 - REF. JUNHO/2014 COMERCIO E TRANSPORTE ROHRBEK LTDA. - ME - 13061 5.510,00
09/07/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2190/2014 - REF. JUNHO/2014 COMERCIO E TRANSPORTE ROHRBEK LTDA. - ME - 13061 862,50
16/07/2014 ADEMIR DIOTTI - SEC. AGRICULTURA - 000.001.842. 1.377,50
25/07/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2190/2014 - REF. JULHO/2014 COMERCIO E TRANSPORTE ROHRBEK LTDA. - ME - 13061 1.377,50
TOTAL 7.750,00 7.750,00 7.750,00
SALDO A PAGAR 0,00


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