| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SONIA MACHADO |
| Número do empenho: | 2200 | Data de lançamento: | 05/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 EMENDA RAPIDA, 1,50KG REFORÇO/CHAPA, 39 ELETRODO 46, 5 FUSIVEL 30 AMPERES, P/ CONSERTO DO ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 346,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2014 | Valor Empenhado referente a: 4 EMENDA RAPIDA, 1,50KG REFORÇO/CHAPA, 39 ELETRODO 46, 5 FUSIVEL 30 AMPERES, P/ CONSERTO DO ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 346,25 | ||
| 12/05/2014 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - 004.976.834. | 346,25 | ||
| 16/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850674 PAGTO. REF. EMPENHO 2200/2014 SONIA MACHADO - 7586 | 346,25 | ||
| TOTAL | 346,25 | 346,25 | 346,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
