| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SONIA MACHADO |
| Número do empenho: | 2219 | Data de lançamento: | 05/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 FILTRO DO OLEO, 1 SOLUÇÃO DE ARREFECEDORA P/ RADIADOR, 1 JOGO PASTILHA FREIO DIANTEIRA, P/ VAN BOXER ISE 3652 DA SEC. SAUDE. | 356,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 FILTRO DO OLEO, 1 SOLUÇÃO DE ARREFECEDORA P/ RADIADOR, 1 JOGO PASTILHA FREIO DIANTEIRA, P/ VAN BOXER ISE 3652 DA SEC. SAUDE. | 356,40 | ||
| 12/05/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 004.976.067. | 356,40 | ||
| 16/05/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2219/2014 SONIA MACHADO - 7586 | 356,40 | ||
| TOTAL | 356,40 | 356,40 | 356,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
