| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SONIA MACHADO |
| Número do empenho: | 2220 | Data de lançamento: | 05/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 16 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3H SERV. TROCA DE OLEO E FILTRO MOTOR E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS DA VAN BOXER ISE 3652 DA SEC. SAUDE, CARTA CONVITE Nº 16/2013 CONTRATO Nº 064/2013. | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2014 | Valor Empenhado referente a: 3H SERV. TROCA DE OLEO E FILTRO MOTOR E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS DA VAN BOXER ISE 3652 DA SEC. SAUDE, CARTA CONVITE Nº 16/2013 CONTRATO Nº 064/2013. | 75,00 | ||
| 12/05/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - NF. 996. | 75,00 | ||
| 16/05/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2220/2014 SONIA MACHADO - 7586 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
