| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: THIAGO FERNANDO CERUTTI |
| Número do empenho: | 2238 | Data de lançamento: | 06/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Fomento ao Trabalho | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DA GERAÇÃO DO EMPREGO E RENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, CONSTRUÇÃO E REFORMA DO TELHADO DO BERÇARIO INDUSTRIAL, CFE. CONTRATO Nº 053/2014. | 3.260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, CONSTRUÇÃO E REFORMA DO TELHADO DO BERÇARIO INDUSTRIAL, CFE. CONTRATO Nº 053/2014. | 3.260,00 | ||
| 06/05/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - NF. 000032. | 3.260,00 | ||
| 16/05/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2238/2014 THIAGO FERNANDO CERUTTI - 10225 | 3.260,00 | ||
| TOTAL | 3.260,00 | 3.260,00 | 3.260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
